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2018年中国共产主义青年团东莞市委员会部门预算
东莞青少年网  http://www.dgyouth.gd.cn/  2018-02-09 15:40:46
 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行市委和上级团委的工作部署,根据青少年的特点和实际情况,制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施,认真推进实施。

(二)加强全市共青团的思想建设和组织建设,对基层团组织工作实施具体指导和认真监督,健全团组织生活,加强组织纪律,改善团组织的工作方式,拓宽工作领域,丰富工作内容,提升团组织工作质量和效率。

(三)领导全市共青团工作;领导和指导市青联、市杰青协、市志联、市学联、市青促会、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作;指导市青企协、全市青少年社会团体工作。

(四)参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(五)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,及时提出解决问题的意见和措施。

(六)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结,以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(七)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(八)协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

(九)做好推优入党工作,为党组织输送优秀的团员青年。

(十)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(十一)负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(十二)完成市委和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年中国共产主义青年团东莞市委员会部门预算编报范围的单位包括本部门。本部门没有下属单位。

三、人员情况

2018年,中国共产主义青年团东莞市委员会共有行政/事业编制数20名,其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外,有离退休1人,聘用人员4人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1899.66万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1872.67万元,其中,本年收入1872.67万元,年初结转26.99万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0元。支出方面:一般公共服务支出1854.63万元,住房保障支出45.03万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1872.67万元,比2017年预算数增加105.22万元,比2017年执行数增加144.87万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1872.67万元,其中:一般公共服务支出1827.64万元,占97.60%;住房保障支出45.03万元,占2.4%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)群众团体事务

①行政运行(科目编码:20129012018年预算数为736.37万元,比2017年预算数增加73.86万元,增长11.15%,比2017年执行数增加84.01万元,增长12.88%

②其他群众团体事务支出(科目编码:20129992018年预算数为1091.27万元,比2017年预算数增加59.46万元,增长5.76%,比2017年执行数增加86.15万元,增长8.57%

2. 住房保障支出

(1) 住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为45.03万元,比2017年预算数增加1.9万元,增长4.41%,比2017年执行数增加2.86万元,增长6.78%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出781.40万元,其中:人员经费700.57万元,包括:工资福利支出597.81万元、对个人和家庭的补助102.76万元;公用经费80.83万元,包括:商品和服务支出80.83万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为16.8万元,其中:因公出国(境)费用6万元,公车购置费0元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费7万元。本部门2018年计划出国组团数0个,计划出境组团数10个,70人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年,本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0元。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算1899.66万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算1899.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1872.67万元,占98.58%;年初结转和结余26.99万元,占1.42%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算1899.66万元,其中:基本支出794.89万元,占41.84%;项目支出1104.77万元,占58.16%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算80.83万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额332.3万元,其中:政府采购货物预算0元;政府采购工程预算0元;政府采购服务预算332.3万元,占100%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款281.20万元,涉及政府性基金预算当年拨款0元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

附件1:2018年团市委部门预算

附件2:2018年团市委部门“三公”预算表 

来源:管理员 编辑:管理员
 
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