一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团东莞市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1899.66万元，较上年增加38.01万元，增长2.04%，主要原因是专项经费预算比上年专项增加了新的项目内容、行政运行费工资福利和社保医疗调整增加以及住房公积金标准提高。

（二）财政拨款情况。

中国共产主义青年团东莞市委员会2018年度财政拨款收支预算总计1899.66万元，较上年增加98.01万元，增长5.42%，主要原因是专项经费预算比上年专项增加了新的项目内容、行政运行费工资福利和社保医疗调整增加以及住房公积金标准提高。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计1899.66万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1872.67万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政拨款支出预算总计1899.66万元，分功能科目看：

一般公共服务支出1854.63万元，较上年增加120.11万元，增长6.92%，主要原因是专项经费预算比上年专项增加了新的项目内容、行政运行费工资福利和社保医疗调整增加。

住房保障支出45.03万元，较去年增加1.9万元，增加4.41%，主要是住房公积金标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排80.83万元，与上一年持平。其中：办公费25.87万元、印刷费4万元、邮电费1万元、差旅费6万元、会议费8.8万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他费用31.36万元。